| Číslo | Popis | Celková hodnota | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Dátum | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
| 130489 | príspevok na stravovanie zo SF 122013 | 17,40 | 052013 | 12.12.2013 | ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne | Mútne, 02963 Mútne | 37810359 | |
| 170599 | potraviny | 343,78 | 630 | 02.01.2018 | Chovancová Mária – Maja | Mláka 3/4, 02901 Námestovo | 34419845 | |
| 170600 | vykonanie EVO | 240,00 | 914 | 02.01.2018 | SPRAMA, s.r.o. | Horelica 456, 02201 Čadca | 50369156 | |
| 170601 | poplatky mobilnej siete | 18,02 | 262014 | 02.01.2018 | Orange | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| 170602 | vyúčtovanie el. energie 122017 | 585,15 | 12016 | 02.01.2018 | Energy Europe, SE | Kopčianska 10, 85101 Bratislava | 47542667 | |
| 180001 | úrazové poistenie – aktivačná činnosť | 6,64 | 382017 | 02.01.2018 | Komunálna poisťovňa | Dr. Vladimíra Clemetisa, 82102 Bratislava 2 | 31595545 | |
| 180002 | záloha plynu 012018 | 1 339,21 | 222017 | 02.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| 180003 | záloha el. energie 12018 | 793,00 | 12016 | 02.01.2018 | Energy Europe, SE | Kopčianska 10, 85101 Bratislava | 47542667 | |
| 170603 | služby mobilnej siete 122017- telekom. služby | 288,90 | 132013 | 08.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 170604 | vyúčtovanie predplatného – Vybrané úplné znenia 2017 | 46,46 | 622016 | 08.01.2018 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa, 01001 Žilina | 31592503 | |
| 170605 | vyúčtovanie plynu 11122017 | 1 535,68 | 222015222017 | 08.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| 180004 | poplatok za SIM mobil. telefónov I. Q.2018 | 10,76 | 1842016 | 08.01.2018 | Jablotron Slovakia | Sasinkova 14, 01001 Žilina | 31645976 | |
| 180005 | internet Optic 12018 – poplatok | 20,41 | 062015 | 08.01.2018 | DSI DATA s.r.o. | Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo | 36399493 | |
| 180006 | tlač poštových poukážok | 30,00 | 2252017 | 08.01.2018 | Tlačiareň Kubík s.r.o. | Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo | 47751011 | |
| 180007 | poplatky za telekom. služby pevné 12018 | 140,92 | 182013 | 15.01.2018 | Slovak Telekom | Kardžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| 180008 | doplatok – Finančný spravodajca 2017 | 7,45 | 942016 | 15.01.2018 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa, 01001 Žilina | 31592503 | |
| 180009 | oprava vodovodného potrubia | 292,80 | 2302017 | 15.01.2018 | Stavebný podnik | Miestneho priemyslu, 02901 Námestovo | 36373249 | |
| 180010 | spracovanie odpadov | 61,75 | 122015 | 16.01.2018 | Peter Bolek EKORAY, | Miestneho priemyslu 568, 02901 Námestovo | 10846671 | |
| 180011 | poplatok za školenie | 20,00 | 2372017 | 16.01.2018 | Katolícka univerzita | Hrabovská cesta 5512/1A, 03401 Ružomberok | 37801279 | |
| 180012 | záloha vody 12018 | 1 000,00 | 42015 | 25.01.2018 | Oravská vodárenská spoločnosť | Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín | 36672254 | |
| 180013 | príspevok na stravovanie | 69,16 | 172017 | 25.01.2018 | ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne | Mútne, 02963 Mútne | 37810359 | |
| 180014 | príspevok na stravovanie zo SF 12018 | 28,60 | 172017 | 25.01.2018 | ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne | Mútne, 02963 Mútne | 37810359 | |
| 180015 | OPP, ochranné dezinfekčné prostriedky | 41,26 | 2 | 25.01.2018 | Ing. Vladimír Petriska BORTEX | Nová cesta 363, 02942 Bobrov | 14272377 | |
| 180016 | sáčky do vysávačov | 110,00 | 1 | 25.01.2018 | Orava – distribution, a.s. | Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo | 36442402 | |
| 180017 | poistné žiakov LK | 50,00 | 72018 | 25.01.2018 | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 00585441 | |
| 180018 | zúčtovacia faktúra k publikácii "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 54,90 | 2362017 | 31.01.2018 | Ajfa+avis | Klemensova 34, 01001 Žilina | 31602436 | |
| 180019 | vyúčtovacia faktúra k tlačivám | 8,60 | 372017 | 31.01.2018 | ŠEVT | Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 |